第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况：
部门主要职能：组织实施乡村总体规划，乡村建设规划，贯彻执行国农和县政府有关乡村建设的方针、政策、法律、法规和规章。负责本乡范围内的民政、计划生育、文化教育、卫生、文体等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡、村建设规划，加强公用建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
机构设置情况：包括乡政府本级、党委、民政办、计生办、农牧业发展服务中心、民政和社会保障服务中心、社会公共服务管理中心、财政所、文体广电服务中心，辖区内有6个行政村。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，乃仁克尔乡部门决算包括：乃仁克尔乡部门本级决算、所属单位决算等。
纳入乃仁克尔乡2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
乃仁克尔乡人民政府单位本级 |
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2 |
乃仁克尔乡党委 |
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3 |
乃仁克尔乡计生办 |
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4 |
乃仁克尔乡农牧业发展服务中心 |
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5 |
乃仁克尔乡民政办 |
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6 |
乃仁克尔乡民政和社会保障服务中心 |
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7
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乃仁克尔乡社会公共服务管理中心 |
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8 |
乃仁克尔乡财政所 |
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9 |
乃仁克尔乡文体广电服务中心 |
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10 |
乃仁克尔乡艾勒斯特村 |
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11 |
乃仁克尔乡包尔图村 |
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12 |
乃仁克尔乡本布图村 |
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13 |
乃仁克尔乡艾迪恩阿门村 |
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14 |
乃仁克尔乡乌勒泽特村 |
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15 |
乃仁克尔乡伯兴特村 |
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第二部分 乃仁克尔乡2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 乃仁克尔乡2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度本单位收入合计20268084.44元，支出合计20742266.25元。
二、部门收入情况说明
2016年度本单位收入20268084.44元，其中财政拨款收入20095158.39元（政府性基金预算财政拨款2911690.06元），其他收入172926.05元。
三、部门支出情况说明
2016年度本单位支出20742266.25元，其中基本支出11256615.7元，包括人员支出8424775.19元，日常办公经费2831840.51元；项目支出9485650.55元，包括美丽乡村建设、大中型水库移民工程及村级访惠聚工程，扶贫资金。
四、部门结转结余情况说明
2016年末本单位结转结余3830910.92元，包括民政未支出资金、乡政府信访资金、培训费、住村干部经费、安居富民资金、农业救灾款等，以及村级访惠聚资金。因当年工程未验收，按合同约定支出工程款，结余资金为质保金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度本单位“三公”经费合计182732.39元，其中公务接待费11027.69元，公务用车维护费171704.7元。培训费64232元，主要用于单位干部继续教育培训，业务培训等支出。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年度本单位收入总计20268,084.44元，其中调整预算数20268084.44元，决算20268084.44元。支出总计20742266.25元，调整预算数20742266.25元，决算数20742266.25元。
2016年固定资产增资2947827元，主要原因为乡政府在红山办公区办公需重新购置办公家具、同时购置监控设备。
七、其他重要事项的情况说明
2016年度其他重要事项的情况说明本单位无。
和硕县乃仁克尔乡人民政府
2017年9月30日
附件2：2016年乃仁克尔乡（单位）财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls
