第一部分 部门单位概述
一、基本情况
（一）乡镇主要职能
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
（二）、机构设置情况
根据县编办设置情况，我镇设有2个行政单位：塔哈其镇政府、塔哈其镇党委；四个中心及一站一所：农业发展服务中心、民政和社会保障服务中心、文体广电服务中心、社会公共服务中心、计划生育指导站及财政所；6个行政村及一个社区：阿尔文德尔文村、查干布呼村、古努恩布呼村、浩尧尔莫敦村、祖鲁门苏勒村、河北新村及小康社区。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，塔哈其镇部门决算包括：塔哈其镇政府本级决算、所属单位决算等。
纳入（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
塔哈其镇政府汇总
含以下所有单位
2
塔哈其镇政府本级
各村、社区及民政
3
塔哈其镇委员会本级
4
塔哈其镇农业发展服务中心
5
塔哈其镇民政和社会保障服务中心
6
塔哈其镇文体广电服务中心
7
塔哈其镇社会公共服务中心
8
塔哈其镇人口和计划生育办公室
9
塔哈其镇财政所
第二部分 塔哈其镇2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 塔哈其镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2426.84万元（含年初结转结余），支出总计2422.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加16.68万元，增长0.69%、支出增加391.37万元，增长16.16%。
二、部门收入情况说明
2016年度收入合计2426.84万元，其中：财政拨款收入2426.84万元，占100%；
三、部门支出情况说明
2016年度支出合计2422.28万元，其中：基本支出2044.60万元，占84.40%；项目支出377.68万元，占15.60%。
四、部门结转结余情况说明
2016年初部门结转结余407.57万元，年末财政拨款结转和结余415.64万元，其中基本支出结转175.73万元，项目支出支出结转231.91万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.98万元，占94.69%；公务接待费支出决算0.56万元，占5.31%。具体情况如下：公务用车购置及运行费支出9.98万元。其中：公务用车运行支出9.98万元。主要用于镇政府所属7辆公务用车的保险、维修及油料等费用。公务接待费支出0.56万元。主要用于上级来人考察及参观等的公务接待。
2016年培训费共计支出12.03万元，主要是本年度针对外出培训人员的学费、住宿及相关交通费。
一、部门预算执行情况分析说明
围绕县委、县政府及县财政部门的工作部署，为保障塔哈其镇各项事业健康发展，在2016年初对我镇所有基本支出及项目支出按人、按部门、按项目进行了部门预算，通过报表可以看出我镇2016年部门预算与部门决算数据差异率较低，各项预算指标都能按时完成。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度机关运行经费支出287.01万元。
（二）部门国有资产占用情况说明
截止到2016年12月31日，塔哈其镇政府本级机关共有车辆7辆，其中越野车1台，轿车2台，小型载客汽车2台，其他车辆2台；无单价50万元以上的通用设备，无单位价值100万以上的大型设备。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
由于此项工作较为复杂，目前正在与县财政部门沟通共同开展此项工作，截止目前处于探索阶段。
- 专业名词解释
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出六、
6、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
。
附件2：2016年塔哈其镇财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls
