第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，和硕县乌什塔拉回族民族乡部门决算包括：和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
纳入（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉回族民族乡委员会(本级) |
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新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府(本级) |
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3 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉回族民族乡财政所 |
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4 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉回族民族乡公共服务中心 |
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5 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉回族民族乡民政社保中心 |
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6 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉回族民族乡农业发展中心 |
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7 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉回族民族乡人口和计划生育办公室 |
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8 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉回族民族乡文体广电中心 |
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第二部分 和硕县乌什塔拉回族民族乡2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 和硕县乌什塔拉回族民族乡2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
和硕县乌什塔拉回族民族乡本年收入合计46105496.36元，其中：财政拨款收入46105496.36元（其中：政府性基金预算财政拨款339250元），无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
本年支出合计46236119.43元，按支出性质分类，其中：基本支出19181512.23元，项目支出27054607.20元；按支出经济分类，其中：工资福利支出6764635.63元，商品和服务支出4148242.42元，对个人和家庭的补助14406755.72元，其他资本性支出20916485.66元。
二、部门收入情况说明
和硕县乌什塔拉回族民族乡本年收入合计46105496.36元，其中：一般公共服务支出4,690,136.79元，教育支出867,539.77元，文化体育与传媒支出176,942.14元，社会保障和就业支出8,266,241.43元，医疗卫生与计划生育支出1,577,926.90元，城乡社区支出194,860.00元，农林水支出26,661,950.33元，住房保障支出3,444,899.00元，其他支出225,000.00元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计46236119.43元，按支出性质分类，其中：基本支出19181512.23元，项目支出27054607.20元。按支出功能分类：一般公共服务支出4,731,646.79元，公共安全支出33,600.00元，教育支出867,539.77元，文化体育与传媒支出276,837.99元，社会保障和就业支出7,488,558.00元，医疗卫生与计划生育支出1,619,584.90元，城乡社区支出194,860.00元，农林水支出26,447,292.98元，住房保障支出4,351,199.00元，其他支出225,000.00元。
四、部门结转结余情况说明
2016年和硕县乌什塔拉回族民族乡年末结转和结余为3389665元，其中：基本支出结转2820085元，项目支出结转和结余569580元，无经营结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年和硕县乌什塔拉回族民族乡“三公”经费支出合计136635.91元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费116496.91元（均为公务用车运行维护费无公务用车购置费），公务接待费20139元。无会议费，培训费为176394.95元。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年和硕县乌什塔拉回族民族乡部门预算执行情况：一方面预算编制的不够准确，不完整性，目前乡镇部门预算编制时人员经费，公用支出编制很准确，完整性较好，除由于人为原因未将相关人员数统计清楚外编制的基本支出预算切合实际，执行较好。项目支出编制时未由于年初财政部门整体财力有限，下达部门项目支出控制数较少未能较全部项目纳入预算，执行中追加较多，项目资金支出进度不均；另一方面由于乡镇财务人员不稳定及人员业务水平有限，在给乡镇领导提供支出决策少，领导怎 么安排就怎么支出，没有轻重缓急，导致2016年我乡有财政拨款结转和结余，以前年度结余未能及时支出，项目资金未能发按其效益。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年和硕县乌什塔拉回族民族乡机关支行经费支出较好，各项经费基本能得到保障，乡镇及各村社区缺少理财观念，同时不能合理安排各项支出，出现有钱不会花的现象，运行经费支出不均匀。
（二）部门国有资产占用情况说明
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
附件2：2016年乌什塔拉乡财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls
