第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况
单位主要工作职责：负责全县林业及其生态建设、森林资源保护的监督管理，组织、协调、指导和监督全县湿地、陆生野生动植物的保护的保护工作，负责全县林业系统自然保护区的监督管理，承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用，承担组织、协调、指导、监督管理全县森林防火工作的责任。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，和硕县林业局部门决算汇总包括：和硕县林业局（本级）、和硕县森林病虫害防治检疫站、和硕县森林公安派出所、和硕县胡杨荒漠植被管护站、和硕县葡萄产业技术服务中心。
纳入和硕县林业局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
和硕县林业局（本级） |
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2 |
和硕县森林病虫害防治检疫站 |
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3 |
和硕县森林公安派出所 |
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4 |
和硕县胡杨荒漠植被管护站 |
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5 |
和硕县葡萄产业技术服务中心 |
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第二部分 和硕县林业局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 和硕县林业局2016年度部门决算汇总情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度和硕县林业局决算汇总收入48899149.21元，其中：财政拨款收入48807533.9元，其他收入91615.31元（上级补助收入90000元，利息收入1615.31元）。2016年总支出43465646.66元，基本支出7186310.7元（其中：人员经费5129674.15元，日常公用经费2056636.55元）。项目支出36279335.96（其中：基本建设类项目支出9615249.55元，行政事业类项目支出26664086.41元）
二、部门收入情况说明
2016年度和硕县林业局决算汇总收入48899149.21元，其中：财政拨款收入48807533.9元，其他收入91615.31元（上级补助收入90000元，利息收入1615.31元）。
三、部门支出情况说明
2016年度和硕县林业局决算汇总总支出43465646.66元，基本支出7186310.7元（其中：人员经费5129674.15元，日常公用经费2056636.55元）。项目支出36279335.96（其中：基本建设类项目支出9615249.55元，行政事业类项目支出26664086.41元）
四、部门结转结余情况说明
2016年度和硕县林业局决算汇总年初结转和结余7250142.48元（其中：基本支出结转96.04元，项目支出结转7250046.44）。年末结转和结余12683645.03元（其中：基本支出结转32350.14元，项目支出结转12651294.89）
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度和硕县林业局决算汇总“三公”经费支出243207.89元，全部为公务用车维护费。培训费支出185370.62元。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年度和硕县林业局预算安排财政拨款收入23509130.8元，年终决算财政拨款收入48807533.9元，增加25298403.1元，增加幅度107.61%，主要原因新增国家林业项目。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度和硕县林业局决算汇总机关运行经费支出1274276.46元。
（二）部门国有资产占用情况说明
2016年度和硕县林业局决算汇总年末资产总额为21880172.76元，其中固定资产6250563.94元，占资产总额的28.56%。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年和硕县林业局预算绩效管理工作按照《预算法》的要求，实行年初有预算，年末有决算，全年的支出按照年初预算进行支出。
和硕乡林业局
二〇一七年九月二十七日
附件2：2016年和硕县林业局汇总财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls
