2011年1月12日在和硕县第十五届人民代表大会第四次会议上

和硕县财政局局长　王卫东

 

各位代表：

   受县人民政府委托，我向大会报告和硕县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）安排，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

 一、2010年财政预算执行情况

（一）财政预算情况。

1.年初预算情况。和硕县十五届人大三次会议通过的2010年总财力25189万元，其中：地方财政收入8700万元(含基金收入)，上级补助收入16489万元（含专项补助2485万元）。支出总计25189万元，收支平衡。

2.调整预算情况。和硕县十五届人大常委会第21次会议通过的和硕县2010年预算调整情况是：总财力53751万元，其中地方财政收入9437万元(含基金收入)，上级财政补助收入43779万元，地方政府债券转贷收入535万元；支出总计53312万元，上解专项386万元，当年收支相抵，消化赤字53万元。

（二）财政收入和财政支出预计执行情况。

2010年地方财政收入预计完成9437万元，同比增长18%（同比2009年决算数，下同）。

（1）国税810万元，同比增长11%；

（2）地税5763万元，同比减少4%；

（3）非税收入2232万元，同比增长92%；

（4）基金收入632万元，同比增长339%。

（1）增值税完成605万元，同比减少10%；

（2）营业税完成4143万元，同比减少11%；

（3）企业所得税完成459万元，同比增长178%；

（4）个人所得税完成329万元，同比减少6%；

（5）城市维护建设税完成357万元，同比减少17%；

（6）非税收入完成2232万元，同比增长92%；

（7）基金收入完成632万元，同比增长339%。　

2010年财政支出预计完成53312万元，同比增长40%(同比2009年决算数，下同)。上解支出386万元。主要项目情况是：

（1）一般公共服务支出6678万元，增长44%；

（2）公共安全支出3755万元，增长56%；

（3）教育支出7637万元，减少2%；

（4）科学技术支出588万元，增长35%；

（5）文化体育与传媒支出703万元，与上年持平；

（6）社会保障和就业支出6448万元，增长61%；

（7）医疗卫生支出4273万元，增长79%；

（8）环境保护支出3806万元，增长1%；

（9）城乡社区事务支出5173万元，增长190%；

（10）农林水事务支出8213万元，增长17%；

（11）交通运输支出34万元，减少17%；

（12）资源勘探电力信息等事务支出633万元，增长36%；

（13）商业服务业等事务支出317万元，增长61%；

（14）国土资源气象等事务支出258万元，减少33%；

（15）住房保障支出3196万元，增长74%；

（16）粮油物资储备管理事务支出60万元，增长28%；

（17）金融部门管理事务支出90万元；

（18）国债还本付息支出264万元；

（19）其他支出2万元，减少60%；

 （20）基金预算支出1178万元，增长319%。

根据以上财政收支情况，2010年总预算预计执行情况为：

地方财政一般预算收入8805万元，上级补助收入43400万元，地方政府债券转贷收入535万元，上年结余负3444万元；地方财政一般预算支出52134万元，上解专项386万元；收支相抵，年终滚存结余为负3224万元。

基金预算收入632万元，上级补助收入379万元，上年结余168万元；基金预算支出1178万元，年终累计结余1万元。

以上预算执行情况待自治州批复后会有变动，届时再向县人大常委会作专题报告。

（三）2010年超收情况。

2010年，地方财政收入超收737万元，其中：一般预算收入超收1005万元，基金收入短收268万元。超收收入主要用于新增津贴补贴和教育、卫生、公共安全以及城镇基础设施建设等方面。

（一）健全征管机制，强化收入征管。

“十一五”期间，县地方财政收入由3501万元增加到9437万元，年均增长21.9%，超额完成了“十一五”规划目标。围绕“保存量、促增量、挖潜量”的征管思路，确保应收尽收。一是加强财政、税务等部门的沟通配合，建立完善统一、高效、协调的组织收入工作机制，依法加强对各种财政收入的征管。二是加强重点税源征收管理，加大检查和稽查力度，清理旧欠，防止新欠，堵塞漏洞，防止税收流失，做到应收尽收，确保实现财税增长与经济增长良性互动、协调发展。三是加强预算收入分析，科学预测财政收入发展趋势，认真分析收入增减变动因素，查找薄弱环节，挖掘增长潜力，确保财政收入建立在真实、准确、科学、可靠的基础上。四是全面推进非税收入管理改革，依法组织政府非税收入，壮大财政实力，提高政府统筹调控能力。

（二）明确重点，全力保障各项补贴资金和项目资金的落实。

2010年，我县始终把“保增长、促发展”作为财政工作的首要任务和重要职责，综合运用预算、贴息、担保、以奖代补、直接补贴等方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用。在充分利用县财政资金的同时，积极争取补助资金27841万元，有力支持了县域经济社会持续健康发展。

1．合理安排，重点推进项目建设。2010年，安排项目前期经费及招商引资经费387万元，有力地推进了我县重点项目的顺利实施。为确保项目如期完成，积极与金融机构联系沟通，采取多渠道融资方式，解决项目建设资金问题。全年新增中国农业发展银行开发性金融贷款7499万元，新增提款1500万元，加快了清水河西支防洪堤工程、污水处理厂改建工程等重点项目建设步伐。完成由农发行转存县信用社资金3000万元，为县信用社涉农贷款提供了资金保障。
    2．认真落实“家电下乡”补贴政策。加大对家电下乡补贴政策的宣传、落实力度，简化补贴审批程序，加快补贴资金兑付进度。截至2010年12月31日，已下拨家电下乡、汽车下乡补贴资金155万元，全县销售家电、汽车下乡产品2822台件（辆），补贴农牧民群众2456户。

3．完善信用担保体系，促进中小企业优化升级。加快建立创业风险投资机制，解决中小企业融资难题。加大对中小企业融资担保，2010年，县财政为23户特色养殖和种植户提供信用担保，累计担保贷款额近1000万元，有力促进了我县农产品加工企业及农业产业化的发展。
   （三）突出实效，着力改善民生。

坚持把“保民生、保稳定、促发展”作为财政工作的出发点和落脚点，认真贯彻落实自治州“统筹城乡发展年”活动，结合实际，集中财力，切实解决好广大群众关心的热点、难点问题。

1.“三农”方面。累计发放各类农业补贴资金1867万元，补贴农户4262户，通过“一卡通”等方式直接发放到农民手中。投入资金998万元，推进政策性农业保险工作。投入资金255万元，加快推进牧民扶贫搬迁进程。积极推广高新节水、机械化耕作等先进适用技术，设施农业、高新节水面积分别新增3906亩、7.12万亩。安排专项资金2473万元，用于农田水利、安全饮水、中低产田改造等农业基础设施建设，平整土地8.1万亩,改善灌溉面积8.25万亩,新打配套机电井20眼，新修防渗渠道26.7公里，维修灌排渠道127公里。安排专项资金88万元，用于基本口粮田建设。安排专项资金185万元，着力提高农业科技含量，测土配方施肥面积达到3.6万亩。安排退牧还草项目资金2124万元。安排专项资金115万元，用于扶持农牧民专业合作组织。农区养殖业取得重要突破，绿哼哼、鑫宏、疆宝等一批专业化、规模化养殖小区初步形成。安排专项资金821万元，用于富民安居及农村危旧房改造等工程，不断提高农牧民生活水平。安排专项资金631万元，不断完善乡镇、村（社区）两级阵地建设，集体经济日益发展壮大。

2.城镇基础设施完善方面。落实资金5814万元，完成了葡萄文化公园、博物馆、石材大道、325省道县城段、解放路改扩建等工程，形成了“三纵七横”的城镇道路格局。县城集中供热、生活垃圾处理工程等一批项目资金相继落实到位。

3.教育方面。继续巩固“两基”成果，认真做好“两免一补”工作，加大义务教育学校公用经费和贫困寄宿生生活费补助力度，专项安排自治区“两基”迎“国检”奖励资金。新增高中通用技术专用教室建设和高中助学金两项补助经费。不断完善教育基础设施建设，加大对各类教学仪器设施的配备，推动校园建设逐步向规范化、标准化迈进。2010年全县共落实教育公共支出资金4834万元。

4.医疗卫生方面。投入资金2460万元，不断完善城乡卫生服务体系，提高基层卫生院服务能力。健全医疗救助、新农合补充医疗保险等制度，统筹解决参合农民大病医疗费用问题。积极配合相关部门做好医改前的各项调研和测算工作，为基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革奠定了坚实的基础。

5.文化体育、计生等方面。投入资金705万元，不断推进“少生快富”工程，基层计划生育服务设施建设日趋完善，民族民间传统文化、非物质文化遗产保护成效明显，广播电视综合覆盖率达92%以上。

6.社会保障方面。加大就业资金投入，2010年，我县筹集就业专项资金999万元，新增就业岗位1501个。落实阶段性降低失业保险费率1个百分点。安排城乡低保、破产企业医疗及取暖费、优抚金等专项资金2235万元，用于城乡弱势群体的救助、离退休老干部的帮扶及自然灾害救助等。

（四）财政管理扎实有效。

以深化各项改革为突破口，坚持依法理财、科学理财，财政精细化、科学化管理水平进一步提高。

一是进一步深化预算编制改革，整合相关专项资金，增强预算约束力。二是稳步推行国库集中支付制度，逐步扩大国库集中收付制度改革面，将部分资金运用财政直接支付方式和授权支付方式，通过国库账户体系支付到商品劳务供应商和用款单位，提高财政资金的使用效益。三是深化非税收入管理改革，实现非税收入单位入网率100%，有效防止非税收入体外循环。四是稳步扩大政府采购规模，完善政府采购管理，提高政府采购支出占财政支出的比重，全年共完成采购资金733万元，节约率达9%。五是完成了乡镇财政管理方式试点改革，各乡财政已进入正规运行阶段，完成乡村两级公益性债务化解申报工作，为建设社会主义新农村提供更优质的服务。六是积极推进财政信息化建设，完成了农民补贴网建设，完善了统发工资系统、部门预算系统、非税收入系统，新增了预算执行管理系统和国库支付系统，进一步规范了资金拨付流程，保证了财政资金的安全和高效运转，提高了服务水平和工作效率。

（一）2011年财政总预算安排指导思想。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，全面贯彻中央新疆座谈会精神，抢抓国家新一轮大开发和对口援疆重大历史机遇，以壮大经济规模、增加财政收入和构建和谐和硕为目标，大力实施科教兴县战略、可持续发展战略，加大财政改革力度，优化支出结构，保证重点支出需要，千方百计筹措资金，为实现和硕经济社会跨越式发展和长治久安提供强有力的财政保障。

（二）2011年和硕县财政总预算建议安排情况。

2011年总财力24430万元，其中：地方财政收入9910万元(含基金收入)，同比(2010年决算数)增长5%，上级补助收入14520万元。支出总计24430万元，收支平衡。

2011年预算明细将向人大常委会另作专题汇报，届时请予审议批准。

（一）落实积极的财政政策，促进经济平稳较快发展。

继续贯彻落实中央宏观调控的各项政策措施，以转变方式、提升效益为主线，着力推进优势资源转换，着力加快经济结构调整，着力保障和改善民生，努力实现后发赶超，为全面建成小康社会打下良好的基础。重点支持农业和粮食生产以及社会保障、卫生、教育、科技等公共事业发展。做大做强以葡萄为主的林果业，积极支持塔哈其乡、曲惠乡葡萄基地建设。加快乌什塔拉乡3000亩、塔哈其乡2000亩高标准设施农业示范基地和曲惠乡食用菌示范村建设，提高设施农业的科技含量。继续扶持专业化养殖小区建设。优化畜禽品种和结构，提高畜产品质量安全水平。继续支持高新技术产业和市场前景好、效益明显的企业加快发展。高起点、高水平推进花岗岩、石灰石、方解石、盐、天青石等优势资源开发利用。加大招商引资力度，促进工业快速发展，高水平推进工业园区建设，增强县域经济发展后劲。通过政策、资金、服务，切实加强对第三产业特别是现代服务业的扶持力度，支持循环经济加快发展，使之成为经济增长和财源增长的新亮点。

（二）加强收入管理，做大做好财政“蛋糕”。

在依法治税、规范管理和优化结构的基础上，确保各项税收收入和非税收入及时足额入库。一是加快第三产业发展，着力扶持三产龙头企业上规模、上档次，把营业税作为培植地方税源的重中之重。二是坚持“抓大不放小”的原则，挖掘征收潜力，提高土地使用税、印花税、房产税等小税种在地方税收收入中的比重。三是坚持税费并重，强化教育费附加和其他规费的征管力度。四是深化“收支两条线”改革，完善非税收入征管体系，切实增强地方财政综合调控能力。五是做好收入的预测分析工作，建立稳定的收入增长机制。六是积极调研宏观经济政策对企业经营的影响，坚持加强税收征管与依法优惠政策并举，优化发展环境，培植壮大地方财源，不断夯实财力持续增长的基础。

（三）进一步优化财政支出结构，保障构建和谐社会的需要。

按照科学发展观的要求，强化财政支出管理，科学配置财力资源，提高财政资金的使用效益。大力压缩一般性支出，保障重点支出需要。加大对各项公共财政支出的投入力度，将财政支出的着力点向农村倾斜，不断加大对“三农”投入力度，增加农村教育、卫生、基础设施和社会事业建设投入，扎实推进社会主义新农村建设。加快城镇基础设施建设步伐，继续推进廉租房建设，加快实施棚户区改造，建设更多高标准住宅小区。在“三纵七横”道路格局的基础上，新建、改建部分主干道和巷道。开工建设滨河风景带工程。完善城市绿化亮化和教育、文化、体育等公共服务设施，提升城镇窗口品位，改善人居环境。进一步加大社会保障力度，支持就业服务体系、社会保障体系和社会救助体系建设，增加对新型农村合作医疗、农村卫生医疗体系建设的投入，进一步加大环境保护投入，加强对城镇污水、城乡垃圾集中治理。支持文体事业发展，丰富广大群众的文体生活。

（四）深化各项财政改革，提高科学化、精细化管理水平。

一是继续深化预算制度改革，进一步推进部门预算、国库集中支付、政府采购等改革。二是强化财政资金安全管理，加强对财政资金安全运行的实时监控，完善资金拨付流程和管理方式，防止小金库和财政资金体外循环和滞留。三是加强财政监督，提高资金使用效益。四是继续推进财政绩效评价，完善评价办法，扩大评价范围，强化评价责任，提高评价水平，充分利用绩效评价结果，提升预算编制和执行水平。五是积极推进农村综合改革，认真探索化解乡村债务的新办法，坚决制止发生新的乡村债务。六是规范地方政府债券资金管理，根据预算、项目建设进度，及时拨付资金，监控预算执行情况，及时发现和处理预算执行中出现的问题。七是加强国有资产管理。积极稳妥地开展化解政府债务工作，实行债务预警，动态跟踪，有效监管，防范财政风险。

各位代表，完成2011年的财政工作任务十分繁重。我们坚信在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，进一步解放思想、开拓创新、真抓实干，一定能够完成本次会议确定的目标任务。